| DFB0117/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
64,27 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
-čerpadlo 1 ks
-tlakový spínač 1 ks
-mosadzné šróbenie 1 ks
-predlženie 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Instala Bertalan/Kovacs |
32302827 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/24 |
Činnosť zodpovednej osoby za mes.03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
spotr. materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
224,20 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Rekonštrukcia strechy - dodat.k Zml.o dielo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
21 803,64 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
servisné práce za febr. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
-kombinovaná chladnička Philco
-mikrovlnná rúra Philco
-kávovar Sencor
-Rýchlovarná kanvica ECG |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
-JS pedla 140 - 2ks
-komoda Mona -1ks
-garniža kovová 2m - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/24 |
zariadenie kuchyne sestier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
896,40 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Chladnička,mikrovl.rúra,kávovar, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
969,70 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
tekuté pracie prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
2 995,20 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/DSSHB |
Za účelom skvalitnenia služieb pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center |
|
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0025/24 |
-akumulátor 20Ah 1ks
-akumulátor trakčný 100Ah 1ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
192,78 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Akumulátor 20Ah, akumulátor trakčný 100Ah |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
254,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
630,81 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Tekuté mydlo 5L - 5 ks
Domestos 750ml - 40 ks
Purex do umývačky 13kg - 2 ks
Fixinela - 42 ks
Savo original - 5 karton
Cif - 32 ks
Rukavice M - 15 bal.
Rukavice L - 30 bal.
Žlté rukavice - 36 ks
Vrecia na odpad 60*70, 70*110 - 2-2 bal.
Toaletný papier - |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,85 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
280,84 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
