| DFK0002/24 |
Za vykonané stavebné práce, Akcia : Rekonštrukcia strechy DSS pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
8 916,27 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
466,08 € |
18.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Ľudské práva v sociálnych službách – Dobrá prax |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
-4 ks sušič vlasov Beurer |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/24 |
Tréningový seminár 5P-dňa 09.02.2024 5 osôb, a 22.2.2024 4 osoby, Konferencia-Cestou k stálosti 12.03.2024 - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
880,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Ssušič vlasov 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
143,60 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
88,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
76,86 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
220,40 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Materiál na sklad, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
864,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
353,65 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
servisné a revíízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
pekáren.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,05 € |
10.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 514,30 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
-20 ks Enviroscrab sprey |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/24 |
Lieky do spotreby pre zamest. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
410,35 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
