| DFB0464/23 |
vyúčtovanie dodanie EE za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-25,69 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
-157 ks sieťka na mydlo
-4 ks plech na pečenie
-60 ks pohár UH
-2 ks randlík
-3 ks drez
-2 ks umývadlo
-2 ks mop
-9 ks vložka do chlad.tašky
-1 ks sušiak
-1 ks odkvapávač
-2 ks špagát
-1 ks dôza
-1 ks kôš
-1 ks úložný box
-2 ks vandlík
-50 ks lyž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFS0009/23 |
zákusky na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Mezei |
33469369 |
|
350,40 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
zákusky na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Mezei |
33469369 |
|
160,80 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
Mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 657,22 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
materiál na sklad, a do spotr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
941,35 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
796,10 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
531,60 € |
29.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
308,28 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 955,29 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 375,90 € |
27.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122/23 |
-oprava spoloč. antény a televíznych prijímačov
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
A&K Antena, satelit, technika - Albert Kebuszek |
11869968 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0123/23 |
-oprava a lepenie PVC na I. poschodí DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0124/23 |
- 35 ks Led panel 60x60 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/23 |
Oprava chodby- lepenie PVC,vysekanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 491,50 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
591,58 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
35 ks Led panel Emos |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 452,36 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/23 |
Občerstvenie na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Katarína Ambrusová - AGRO-BEŠ |
34433899 |
|
207,20 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
253,58 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
