| DFB0511/23 |
Inštalačné a servisné práce 3.Q2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
448,96 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
stolárske práce- drevený obklad na stenu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 400,00 € |
05.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
-sádrokartónové dosky podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0461/23 |
Servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
585,35 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,92 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0129/23 |
-30 ks LEd prisadené svietidlo EMOS QARI 20WIP 65
- 4 ks teplovzdušný konvektor Mesko MS 7741w |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0502/23 |
LED svietidla, teplozduš.konvekt. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 230,00 € |
02.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 170,12 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0125/23 |
-216 ks toal.papier ,
-36 ks Jar 900 ml
-25 ks utierky /3ks
- 6 ks pap. utierky Katryn
- 1 ks mazľavé mydlo 9 kg
- 12 ks SAVO 1,2
- 20 ks Domestos
- 12 pár gum. rukavice
- 72 ks toal.mydlo
- 6 ks Vell dobne odmasťovač
- 16 ks CIF
- 15 ks vrecia 70x110 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
01.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0451/23 |
za spotrebu elektr. energie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
Za spotrebu elektriny 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 182,40 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 092023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,92 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
237,48 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
PHM 26.-29.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,55 € |
30.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
408,64 € |
30.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Vyúčtovanie EE za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,52 € |
30.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
