| DFO0075/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
2 680,90 € |
29.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
2 680,90 € |
29.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
761,42 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2023/DSSHB |
Holičské služby pre klientov DSS na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristína |
|
|
0,00 € |
27.11.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
27.11.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0557/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
149,31 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
Oprava kotla Firex Cucimax dňa 22.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
3 550,28 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
oprava vyúčtovania za spotrebu elektr. energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-71,69 € |
27.11.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
opravný doklad k 1052301553 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 630,37 € |
27.11.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
