| DFB0519/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
nakladanie a odvoz veľkoobj.kontajnera 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
646,16 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
Školenie - Deeskalačné techniky-Telesné,neteles.obmedzenia a špeciálne úchopy 1.Úroveň, dňa 13.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
192,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
569,45 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 306,97 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
476,86 € |
31.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
materiál na spotrebu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
136,31 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
Vyúčtovanie od 11/2022 do 10/2023 - vodné a stočné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
-3 582,48 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 056,97 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,08 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
-opravu PVC , lepenie PVC , soklovanie
na II. poschodí DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0148/23 |
-216 ks toal.papier,
-24 ks Jar 900 ml
-25 bal. Utierky 3 ks Savé
- 3 ks mazľavé mydlo
-36 ks Savo 1,2 nové
-20 ks Domestos
- 4 ks Jar kapsule 125
-96 ks toal. mydlo
-25 ks Handra oranž
-32 ks cif tekutý prášok
-42 ks Fixinela
-10 bal špongia 10/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0500/23 |
opravy a údržba budov - lepenie PVC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 506,50 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
563,98 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 913,05 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
1 ks valček,
1 ks kuchynská váha
2 ks odmerka
1 ks lievik
3 ks papier na pečenie
3 ks nôž kuchynský
1 ks metlička
2 ks naberačka
2 ks varecha
1 ks strúhadlo
2 ks sitko
1 ks stierka
1 ks radielko
7 ks vykrajovačky
6 ks plech na pečenie
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0520/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 921,04 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
spotrebný materiál, a mat. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
463,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
Vankúš antialergic. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
720,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
-38 ks obrázky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
