| DFB0431/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
548,03 € |
19.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0118/23 |
-1 ks Tabletz
-2 ks kábel FTP cat5e305m
-3 ks Toner HP 85A
-3 ks Toner HP 78a |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0423/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,12 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Tablet, tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
869,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
Servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
576,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Skupinová supervízia dňa 18.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
156,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 539,26 € |
18.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
187,58 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
- 1 ks počítač Acer Aspire C 24-1700 ALL-IN-ONE 23,8" s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0117/23 |
- 6 ks toner kompat. HP CE 285 A/CB435C/CB 436
- 3 ks toner kompat. HP CF 283A
- 2 ks toner kompat. 45807106 pro tisk. OKI
- 3 ks toner kompat. HP CE 278A
- 1 ks toner OKI B 412
- 1 ks obrazový válec OKI
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
406,33 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
PC+IT materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 211,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
tonery na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
636,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
720,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
886,55 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
naloženie a odvoz nebezpečného odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
39,14 € |
13.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Servis IS Cygnus zo dňa 07.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
568,70 € |
13.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
2 815,00 € |
13.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
