| DFB0450/23 |
Za spotrebu elektriny 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 182,40 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 092023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,92 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
237,48 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
PHM 26.-29.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,55 € |
30.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
408,64 € |
30.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Vyúčtovanie EE za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,52 € |
30.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
vyúčtovanie dodanie EE za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-25,69 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
-157 ks sieťka na mydlo
-4 ks plech na pečenie
-60 ks pohár UH
-2 ks randlík
-3 ks drez
-2 ks umývadlo
-2 ks mop
-9 ks vložka do chlad.tašky
-1 ks sušiak
-1 ks odkvapávač
-2 ks špagát
-1 ks dôza
-1 ks kôš
-1 ks úložný box
-2 ks vandlík
-50 ks lyž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFS0009/23 |
zákusky na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Mezei |
33469369 |
|
350,40 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
zákusky na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Mezei |
33469369 |
|
160,80 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
Mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 657,22 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
materiál na sklad, a do spotr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
941,35 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
796,10 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
531,60 € |
29.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
308,28 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 955,29 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 375,90 € |
27.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
