| DFB0444/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
187,58 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
- 1 ks počítač Acer Aspire C 24-1700 ALL-IN-ONE 23,8" s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0117/23 |
- 6 ks toner kompat. HP CE 285 A/CB435C/CB 436
- 3 ks toner kompat. HP CF 283A
- 2 ks toner kompat. 45807106 pro tisk. OKI
- 3 ks toner kompat. HP CE 278A
- 1 ks toner OKI B 412
- 1 ks obrazový válec OKI
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
406,33 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
PC+IT materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 211,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
tonery na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
636,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
720,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
886,55 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
naloženie a odvoz nebezpečného odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
39,14 € |
13.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Servis IS Cygnus zo dňa 07.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
568,70 € |
13.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
2 815,00 € |
13.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
582,51 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2023/DSSHB |
Dohoda o príležitostvnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0061/23 |
ponožky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
690,00 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 199,60 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
611,71 € |
12.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
-30 ks čip k dochádzkovému systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0114/23 |
5 bal. pohár ECONOMY70 mm/100 ks/ 2dcl
2 bal šálka na polievku 500ml PP/100 ks
2 bal fólia na pečenie DELICIA 40x36 cm
2 bal.papier. tanier biely 23 cm RECY 100 ks
2 bal papierový phár coffe to go 280 ml/50ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0115/23 |
oprava osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
