| 0161/23 |
- oprava brzdy na voz DS 750 FR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0547/23 |
Deeskalačné techniky-Telesné a netelesné obmedzenia a špec.úchopy 1.Úroveň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
Webinár 30.11.2023Štandardy kvality výsled.a skúsenosti Inšpekcie v soc.služ. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
946,98 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
266,78 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
425,19 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,88 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
- školenie na tému Súkromie a práva prijímateľov soc. služieb dňa 08.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
16.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0541/23 |
Mäso , mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
462,21 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
629,62 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
Zabezpečenie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
99,48 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
55,92 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 068,77 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
65,40 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/23 |
Objednávame si u Vás opravu tlakovej výklopnej panvici s miešadlom podľa cenovej ponuky 23/267 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0534/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
301,04 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
holičské práce 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 919,25 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
Tlačiareň na stuhy, stuhy a pásky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ALLDIGIT, s.r.o. |
44688954 |
|
658,61 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
377,27 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
