Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0142/25 - 45 ks plachta posteľná biela jersey rozmer 90(100x200 s gumičkou Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EMI-EU s.r.o. 46726608 0,00 € 17.10.2025 18.10.2025 Objednávka
DFB0466/25 bezlepková strava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 22,50 € 17.10.2025 18.10.2025 Faktúra
0143/25 1 ks ročný prístup Verejná správa SR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 0,00 € 17.10.2025 21.10.2025 Objednávka
0140/25 - 6 ks popisovač Posca M-2,5 mm - 4 ks Lepidlo tyčinka Pritt Stick 40 g - 2 ks vodové farby Centropen - 1 ks kružidlo kov KOHINOOER 04501 - 1 ks zošívačka Sakota - 1 ks popisovač Centropen -20 ks kalendár plýánovací S 2026 - 4 ks Diár A5 denný - 2 ks Di Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 0,00 € 14.10.2025 15.10.2025 Objednávka
0139/25 -oprava a montáž hrany 64 ks schodov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 0,00 € 13.10.2025 14.10.2025 Objednávka
0141/25 - 10 ks Enviroscab spray proti parazitom Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 0,00 € 10.10.2025 16.10.2025 Objednávka
DFB0468/25 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 40,20 € 10.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0471/25 rozbor vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 216,73 € 10.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0470/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 306,58 € 10.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0469/25 servisné a revízne činnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 10.10.2025 18.10.2025 Faktúra
0138/25 -1 ks Chloramin na dezinfekciu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 0,00 € 09.10.2025 10.10.2025 Objednávka
DFB0465/25 podbradníky na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Igor Vlk 33974233 331,20 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0464/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 435,33 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0463/25 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 270,55 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0454/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 111,57 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0462/25 CRP Test-prístroj Quick Plus 20 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Avant s.r.o. 44663340 239,20 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0458/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 252,46 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0459/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 169,81 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0452/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0453/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 279,95 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra