| 0116/25 |
- 2 ks otvárač na V9NO
- 1 ks odpenovačka nerez DELUX
- 3 bal./50 ks papierový pohár 110mlx62 mm
- 2 bal./100 ks kávová lyžicka z dreva 11 cm
- 2 bal/50 ks obrusky 2 vr. 33x33 zelený
- 2 bal/50 ks obrusky 2 vr. 33x33 biele
- 1 ks dr.box 36x14x12,5
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
-2ks Ocot 5L
-22ks švédska handra maxi
-2ks Jar kapsule 140ks
-48ks Jar 900ml
-20ks Domestos
-32ks Cif tek.prášok
-20ks švédska handra
-6ks papierové utierky maxi
-24ks osviežovač vzduchu
-12pár rukavice gumené L
-12ks okena
-12ks Sanytol
-18ks Savo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0051/25 |
nákup na akciu obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
565,88 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 635,50 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 769,41 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 041,81 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
371,14 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,69 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 975,68 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 341,08 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
servisné práce za júl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
414,58 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
odstránenie havarijného stavu - krtkovanie potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/25 |
kontrola vzduchotechniky, potrubia, oprava + dodanie mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
1 107,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Elektromechanické krtkovanie potrubia, vysokotlak.čistenie,monitoring |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
694,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
servisné a revízne činnosti 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
-1 ks plastové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
na základe cenovej ponuky č.261000119 zo dňa 07.08.2025 objednávame si u Vás opravu veka panvice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
-oprava TV, nastavenie programov JOJ, RTL Klub |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
447,43 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
