| 0036/26 |
-20 ks pláštenka na strihanie na háčik
Celková cena objednávky 112,50 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
- 32 ks CIF tekutý prášok
- 24 ks Clin - Víír s rozpr. 750 ml
- 6 ks Dezipower 5 l
- 40 ks Domestos
- 6 bal. drátenky 3 ks
- 21 ks Fixinela
- 12 pár gum. rukavice Starling L
- 20 ks Handra oranž veľká 80x60
- 36 ks Jar 900 ml
- 2 bal. Jar kapsul |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
- 15 ks kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0034/26 |
- 4 ks toner HP CE 285 A
- 6 ks toner HP CE 283 A
Celková 300,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
-10 ks rýchlovarná kanvica Sencor
- 2 ks mikorvlnná rúra Sencor
- 1 ks kombinovaná chladnička ECG
Celková cena 817/0 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
-oprava pračky W 3105 H Electrolux / kód chyby 13E/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za právo softvéru užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
770,41 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
16,92 € |
17.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
- servisné práce a údržbu dát. sieť na úseku soc. rehab. a na úseku stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
- 3x Clax 100 - prací prostriedok nepenivý
- 3x Clax Build - zosilňovač prania
- 1x Clax Enzi - enzymatický prostriedok
- 2x Clax Personril- dezinfekčný prostriedok
Celková cena objednávky 1 535,60 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
-20 ks LED svietidlo stropné EMO ZB 2410
Celková cena 890,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 052,06 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 966,09 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
-spotrebný materiál na opravu motora na ČOV + vyhotovenie
Celková cena 1966,09 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0010/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 582,09 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
521,13 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,21 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
468,21 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
