| 0114/25 |
odstránenie havarijného stavu - krtkovanie potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
-1 ks plastové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
na základe cenovej ponuky č.261000119 zo dňa 07.08.2025 objednávame si u Vás opravu veka panvice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
-oprava TV, nastavenie programov JOJ, RTL Klub |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/DSSHB |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0113/25 |
materiál na dočasnú opravu vzduchotechniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
- 40 ks aviváž Sensi Rose DEW 5 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2025/DSSHB |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - Muraftor s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s.r.o. |
|
|
30,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 15/2024/DSSHB) |
opakovaná a kontinuálna dodávka bravčového mäsa, hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
FEJES OTTO A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
31.12.2025 |
04.08.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| 0107/25 |
-20 ks poradač A4
-50 ks guličkové pero
- 5 ks nožnice
-10 ks záznam o prevádzke
-10 ks žiadanka na prepravu
- 5 ks stravenka/1000 ks
-500 ks obal EURO E50
- 5 ks centropen na textil
- 60 ks odkladacia mapapPP 3 klop
- 10 ks kniha záznamová A4 100 lin |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
- 5 ks USB klúč 64 GB
-30 ks kancelárky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0045/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
656,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 646,15 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
montáž a výmena plastových okien |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 266,18 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Poplatky za odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
-3 ks montáž plastových okien na IV. poschodie
-2 ks výmena izolačných skiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0042/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 559,10 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
490,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
192,40 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
432,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
