| 0164/25 |
Objednávame si u Vás poukážky na nákup vianočných darčekov 63ks x 70,00 € v celkovej hodnote 4.410,-€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0163/25 |
odvoz zmesí tukov a olejov z lapače tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0550/25 |
za prednášku na tému: Úctivá komunikácia s prijímateľmi... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
290,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
vodárske práce a materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
516,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
-12 ks pap. utierky MAXI
-24 ks Jar 900 ml
-21 ks fixinela 500 ml
-20 ks Domestos
-36 ks Savo 1,2 l
- 7 ks Fertix 4 l
- 6 ks Dezipower 5 l
-12 ks Sanytol s rozpr
.252 ks toela. papier
- 50 ks toal. mydlo
-2 ks Jar kapsule 125 ks
- 20 ks handra oranž
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0544/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
148,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 009,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
oprava vozidla DS 750 FR
Celková cena objednávky 1325,90 Eur s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0543/25 |
aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
184,04 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Písanie záznamov zo soc.poradenstva 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 567,50 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
360,25 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
-rozšírenie systému Cygnus - stravovacia prevádzka
od 01.01.2026 - celková cena za mesiac 477,19 s DPH
- servisná návšteva - celková cena 578,10 s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0156/25 |
- 6,45 m2 gipsová kazeta AMF planet 60x60
celková cena objednávy 154,23 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0157/25 |
- prečalúnenie 2 rehabilitačných kresiel
celková cena objednávky 440,00 EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0159/25 |
-1 ks batéria stojanková krátka
-1 ks batéria stojanková dlhá
-2 ks flexi hadica 3/8
Celková cena objednávky 360,25 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0160/25 |
-2 ks radiátor doskový
-2 ks konzola pod radiátor
-2 ks radiátor ventil termostatický set
-1 ks rúra na zapojenie
-1 ks tvarovky
-1 ks vypustenie, napustenie stupačky
-1 ks odvzdušnenie radiátora
práca+ doprava , celková cena objednávky 1567,50 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0538/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
154,23 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
oprava čalúneného nábytku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
oprava schodov a inštalácia pvc podlahy pred výťahom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 717,40 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
