| DFB0426/24 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
47,39 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
632,27 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
-3 karton kanc.papier
-2x epson toner 103 BK
-2x epson toner 103 M
-2x epson toner 103 C
-2x epson toner 103 Y |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
19.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0424/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
155,04 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
257,48 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
382,93 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
76,42 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
mraziace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
416,47 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
728,45 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
- 5 ks antidekubitný matrac 90x200
- 2 ks rehabilitačná pomôcka pri otáčaní pacienta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
- 11 ks nôž kuchynský
- 3 ks škrabka
- 3 dóza
- 1 miska
- 1 termomiska
- 1 cedík
- 1 misa so sitkom
-12 mucholapka
- 1 teplomer
- 1 kvetináč+podložka
- 1 fakľa+ olej lampový
- 2 hodinky nástenné
- 4 tácka
- 2 doska na krájanie
- 8 bater |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
247,43 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 840,07 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
535,04 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
antidekubitný matrac s kompres. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
331,40 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
pekáren. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
460,74 € |
10.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
činnosť zodpovedej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
31,90 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
501,19 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
