| 0142/25 |
- 45 ks plachta posteľná biela jersey rozmer 90(100x200 s gumičkou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0466/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
1 ks ročný prístup Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0140/25 |
- 6 ks popisovač Posca M-2,5 mm
- 4 ks Lepidlo tyčinka Pritt Stick 40 g
- 2 ks vodové farby Centropen
- 1 ks kružidlo kov KOHINOOER 04501
- 1 ks zošívačka Sakota
- 1 ks popisovač Centropen
-20 ks kalendár plýánovací S 2026
- 4 ks Diár A5 denný
- 2 ks Di |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0139/25 |
-oprava a montáž hrany 64 ks schodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0141/25 |
- 10 ks Enviroscab spray proti parazitom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0468/25 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
40,20 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
306,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
-1 ks Chloramin na dezinfekciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0465/25 |
podbradníky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974233 |
|
331,20 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
435,33 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
270,55 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,57 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
CRP Test-prístroj Quick Plus 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
239,20 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,46 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,81 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,95 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
