| 0122/26 |
- 1 ks výmena oleja na vozidle DS 750 FR, oprava a dezinfikácia klímy, oprava zadných bŕzd.
Celková cena objednávky 1040,80 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0121/26 |
- 1 ks zapojenie škrabky na zemiaky
Celková cena objednávky 120,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pöthe |
52751376 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0116/26 |
- prevoz a kremačné služby zosn. Kázmér Ľudovít nar. 03.08.1954, bytom DSS Horný Bar 226 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pohrebná služba Glória |
35281383 |
|
0,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0115/26 |
- 3 ks lepidlo tyčinka Pritt Stick 20 gr
- 1 ks zložky fareb. papiera 20 listov
- 1 ks ceruzka grafitová 1 B
- 1 ks strúhadlo Keyroad
- 1 ks temperové farby 12 sada
- 1 ks sada štetcov
- 4 ks kresliaci kartón A4/180
- 1 ks dierovač
- 1 ks centropen p |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0114/26 |
10 ks SOMO WC tablety do pisoára - citrón - 1 kg balenie. Celková cena objednávky 58,54 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0120/26 |
vyhotovenie
- 1 ks kuchynská linka na II. poschodie
- 1 ks výmena pracovnej dosky III. poschodie
a vyhotovenie spodnej skrinky
- 1 ks výmena pracovnej dosky IV. poschodie a
vyhotovenie spodnej skrinky
- 1 ks drez blanco naya na II. posc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0118/26 |
servisné práce za 09/2026 Celková cena objednávky 304,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0119/26 |
- 1 ks USB
- 2 ks toner HP CF 283A
- 2 ks toner HP CE 285 A
- 3 ks Canon 580 XXL black
- 2 ks Canon 581 XXL black
- 2 ks Canon 581 XXL Cyan
- 2 ks Canon 581 XXL Magenta
- 2 ks Canon 581 XXl Yellow
- 1 ks Canon Pixma TR 7650 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0117/26 |
-školenie pre 1 osobu - Seminár Pam 41.04 dňa 29.09.2026- Kásaová E.
Celková cena objednávky 98,40 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0112/26 |
-1 ks elektrická polohovacia posteľ Classic + montáž celková cena objednávky 983,00 EUR
posteľ je pre prijímateľa soc. služieb:
Tulinský Ján |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0113/26 |
- 24 ks CIF tekutý prášok
- 40 ks Domestos 900 ml
- 6 ks FERTIX 4 l
- 21 Fixinela
- 12 pár gum. rukavice
- 15 ks handra oran6
- 2 ks Jar kapsula 140 ks
- 50 ks krém na ruky
- 20 ks mikr. sáčky 20x30
- 20 ks mikr. sáčky 35x50
- 2 ks mazľavé mydl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0426/26 |
účastnícky poplatok - Základná finančná kontrola po novele 29.9.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
170,97 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0111/26 |
- 2 ks rokovací kancelársky stôl PRIMO BASIC 160x80cm, čierna podnož, orech
Cena spolu 596,55 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
23.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0110/26 |
bezodplatný odvoz elektirckého odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
SEWA, a.s. |
35942355 |
|
0,00 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
825,56 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
za aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
475,27 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/26 |
plachty, osušky, uteráky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
2 091,00 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/26 |
zdravotná obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
487,23 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
61,50 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
