| 0132/25 |
- 1x Clax Personril /20 l
- 1x Clax Enzi /20 l
- 2x Clax Bulid /20 l
- 3x Clax 100/20 l
Celková suma 1239,86 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0133/25 |
-1 ks prenosný aróma difuzr farba čierna TOWER
-1 ks prenosný aróma difuzér farba strieborná TOWER
-2 ks e Drive aroma difuzér do auta
-1 ks Active Purity - 500 ml aroma olej
-1 ks Forever Young - 500 ml aroma olej
-1 ks W.Luxury - 500 ml aroma olej
-2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0134/25 |
20 ks kancelársky papier A4, 80 g VICTORIA
Celková cena 98,00 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0131/25 |
- 252 ks toaletný papier
- 100 ks toal. mydlo
- 6 ks papierové utierky Maxi
- 32 ks cif tekutý prášok
- 42 ks fixinela
- 24 ks Jar 900 ml
- 40 ks Domestos 900 ml.
- 3 ks tekuté mydlo antib. 5 L
- 4 ks Fertix 4 l
- 6 ks Dezipowe 5 l
- 20 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2025/DSSHB |
pekárenské výrobky a tovar za obdobie 01.10.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
4 595,59 € |
29.09.2025 |
|
31.12.2025 |
29.09.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0130/25 |
-2x zostava sedenia - Mušla 2 kód ZS -MU2LK
farba koženky MDC 01 Béžová
-1x zostava sedenia - Mušla IV. kód ZS - MU 4 LK
farba koženky MDC 15 sivá
celková cena 1775,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0128/25 |
-16 ks podbradník na cvoky rozmer 42x72
celková cena 331,50 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974233 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/25 |
- 3 bal CRP test prístroj Quick Plus /20 ks
celková cena 221,70 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0127/25 |
-oprava pvc
-oprava zlomené kachličky
-montáž hrany vrat.mat. 64 ks chody
-silikovanie
-odvoz odpadu a doprava
celková suma 1771,- EUR
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0441/25 |
oprava PVC, zlomené kachličky,montáž hrany,odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
zabezpečenie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,68 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
460,95 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 848,23 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 257,60 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Skupinová supervízia dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
254,97 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
168,84 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
servisné a revízne činnosti za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,04 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-742,57 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
