| 0011/26 |
- 25 l penetrák 100 grund
- 8 ks Jupol classic
- 30 kg rigips super
-150 m2 zakrývací papier
- 10 ks zakrívacia fólia
- 10 ks páska papierová
- 1 ks Jupol citro
- 25 kg stierka
- 4 ks mriežky na vetranie
-10 kg latex
- 5 kg sysntetická farba
-416 m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
-2 ks drevené mobilné schody
-1 ks závesy skrinky
-1 ks oprava kuchynských skriniek II. posch.
-1 ks výmena kolajnic 4x horné, 4x dolné
-20 ks výmena koliesok na stav. skrinkách
-20 ks výmena dosky vonkajších lavíc
celková cena objednávky 1950,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0001/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 580,00 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
- odvoz komunálneho odpadu za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/DSSHB |
vykonanie supervízie v roku 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kollárovič Peter |
|
|
0,00 € |
28.01.2026 |
|
31.12.2026 |
28.01.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0008/26 |
- supervízne stretnutie na rok 2026 a prednášky"Úctivá komunikácia s prijímateľmi sociálnej služby v kolektíve na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0002/26 |
za oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
4 308,78 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
863,88 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
-2x kancelárska stolička
-4ks policový regál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
odber a rozbor odpadovej vody a biologicky vyčistenej odpadovej vody na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
- 30 ks šv. utierky
- 10 ks Fertix 4 l
-216 ks toaletný papier Tento
- 16 ks CIF tekutý prášok
- 3 ks tekuté mydlo 5 l
- 24 ks osviežovač vzduchu
- 1 ks mazľavé mydlo 9 kg
- 12 ks sanytol s rozprašovačom
- 24 ks Jar 900
- 6 ks papierové utierky Ma |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/26 |
vyúčtovanie za elektrinu 1.12.2025 - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
8 206,75 € |
15.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
opakovaná dodávka vody za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
- odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrických zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie za rok 2026
Celková cena objednávky 4344,00 Eur bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
-revízie a servis požiarnych , tlakových , vzduchotechnických a zdvíhacích zariadení na rok
2026 .
Celková cena objednávky 4 644,00 EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/26 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Kreslo Derry 1+1 zadarmo, Policový regál 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
467,40 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
za vedenie účtovníctva za december 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
13.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
28,12 € |
08.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
