| 0053/26 |
- 1 ks kopčekovač
- 24 ks podšálak 12 cm
- 24 ks šál.ka na kávu
- 24 ks pohár 260 ml
- 1 ks bombičky do sifónovej fľaše na šľahačku
- 2 ks menubox /125 ks
- 2 ks oplachový prostriedok RINSE 10 kg
- 2 ks umývací prostriedok CLEAN 12 kg
- 1 bal. B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
-1 ks vysokotlakový čistič Stihl RE 90
-1 ks vysokotlakový čistič Fieldmann FDW202205-E s plošnou podlahovou hubicou SET |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
- periodické servisné práce na zariadeniach - prehliadka podľa výrobcu tepelných čerpadiel,
-nastavovanie systému , podpora v správe a údržbe
-vzdialené nastavenia, alarmy , regulácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0050/26 |
- 24 ks tekutý prášok CIF
- 6 ks Dezipower 5 l
- 20 ks Domestos
- 5 bal. drátenka kovová /3 ks
- 42 ks fixinela
- 12 pár rukavice Starling
- 10 ks handra oranž veľká
- 25 ks utierky /36 ks
- 24 ks Jar citron
- 50 ks krém na ruky Kamil
- 2 ks m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2026/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
29.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0049/26 |
- servisné práce na úseku soc. rehab. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
- 2 ks hasiaci prístroj P 46
spolu 113,16 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
-1 ks oprava pračky WSHB 230 - chybové hlásenie " NO WATER " |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0046/26 |
- čistenie vzduchotechnického systému v kuchyni DSS Horný Bar. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/26 |
výmena skiel, likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
3 581,76 € |
20.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
výroba pečiatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Robert Sekáč |
44267959 |
|
92,00 € |
20.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
- 1 ks výroba pečiatky Mobistamps 9011 - Csicsayová
- 1 ks výroba pečiatky Mobistamps 9015 - Doslá pošta
- 1 ks výroba pečiatky Mobistamps okrúhla - Ing. Végh
- 2 ks výroba gumičky na pečiatku Mobistamps 9011
Mgr. Fenes, p. Zsákovics
Celková cena 9 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Sekáč Robert |
44267959 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/26 |
pedikúra 84x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
holiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 511,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.4.2026-30.4.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
38,27 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
- 1 ks kalibrácia váhy 3. triedy presnosti do 500 kg
- 1 ks kalibrácia váhy 3. triedy presnosti do 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
