| 0134/20 |
Objednávame si:
- rukavice vinylové 10 kartónov,
- dezinfekciu na podlahy 5l: 10 ks.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
0,00 € |
13.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0458/20 |
Údržbárky materiál, DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
996,63 € |
13.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
25,06 € |
13.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
275,25 € |
13.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
13.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0132/20 |
Objednávame si u Vás:
Manager Diár A4 týždenný 1ks
Obálky C5-100ks,
Obálky C6-100ks,
Pečiatka Trodat 4912 + výroba gumovej textovej plochy - 5ks (cena 18,80Eur bez DPH)
Potvrdenka s juxtou samoprepis - 10ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
12.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 211/2020 |
Objednávame si u Vás:
- mlieko 1l/ 10 kartónov
- kava melta 500g/ 1 kartón
- sojové rezance 1,5 kg/ 5 bal.
- bryndza 3 kg
- uhorky ster. 4l/ 5 ks
- červena repa ster. 4l/ 5 ks
- droždie 42g/1 karton
- čokol.tyč. 100 ks
- kekse mila 50 ks
- posýpka oriešk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
12.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0133/20 |
Objednávame si:
- upratovací vozík 3 ks,
- nerezový vozík 1+1: 1 balenie,
- skrinka na kľúče 1+1: 1 balenie. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
12.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0452/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
299,95 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
124,14 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
143,36 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0131/20 |
Objednávame si spustenie kotla do prevádzky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0451/20 |
Mobilné služby za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,01 € |
11.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0130/20 |
Objednávame si:
- bluetooth rádioprehrávač Luvianta CD-BP-L04: 3 ks,
- zváračka fólie ETA0762 90000: 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NAY elektro, s.r.o. |
34120157 |
|
0,00 € |
10.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 209/2020 |
Obj
11.11. – 14 ks chlieb tmavý 900g
12.11. – 8 ks chlieb tmavý 900g
13.11. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham.5 ks chlieb tmavý 900g
14.11. – 10 ks chlieb tmavý 900g, 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 13 ks bábovka
16.11. – 10 ks chlieb tmavý 900g, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
10.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 210/2020 |
Objednávame si u Vás:
- korenie tzaziky 20g/ 1 kartón
- pagáčik 4 kg/ 2 ks
- lancheon meat 190g/ 1 kartón
- špenát 2,5 kg/ 1 kartón
- paradajkový pretlak 700 ml/ 2 kartóny
- brav. Plece 15 kg
- brav. Stehno 15 kg
- hov. Stehno 10 kg
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0450/20 |
Kartotéka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
470,40 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
159,24 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
157,78 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
