Faktúra č. DFB0458/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur
  • IČO: 00655538
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0458/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržbárky materiál, DHM
  • Dátum doručenia: 13.11.2020
  • Celková hodnota: 996,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0129/20
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0129/20 Objednávame si údržbársky materiál: - skrutkovač súprava 37: 1 ks, - sada hmoždiniek: 1 ks, - nožnice na konáre: 1 ks, - vrut sadrokartón 3,9x25: 1 ks, - vrut drevo 3,0x16: 3 ks, - organizér: 1 ks, - powerstation Compressor: 1 ks - hoblík elektrický 650W Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 0,00 € 06.11.2020 09.11.2020 Objednávka
Tlačiť