| DFO0028/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 574,77 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
365,00 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
12,30 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
5 097,75 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
312,54 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 646,40 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
755,17 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
185,26 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
250,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 415,25 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
200,45 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
82,88 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
219,65 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
710,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 279,72 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
653,83 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
225,74 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
825,94 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Dotykový panel AMOS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
1 690,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Ročná aktualizácia software |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
1 663,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Kalové čerpadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ANDROMEDA GALAXY, s.r.o. |
45509263 |
|
270,60 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Fontána |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Anna Macková |
40346722 |
|
1 630,00 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
430,71 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Elektrická energia za 07.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
21,76 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
240,84 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Odvoz odpadov za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
152,95 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
633,66 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 249,39 € |
07.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
