| DFB0122/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
196,66 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 529,53 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
398,92 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
541,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
498,25 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
222,34 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
185,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
809,03 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
67,97 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
210,60 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
383,52 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
175,62 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,13 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,29 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
467,81 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
214,94 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Pracovná stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
318,57 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Elektrická energia za 03.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-24,34 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 268,59 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Odvoz odpadov za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
378,67 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Voda 06.03.2026 - 05.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
292,90 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Služby na úseku CO za 1. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
409,96 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Mobilné služby za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Služby pevnej siete za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,39 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
310,70 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
