| DFB0181/26 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Školenie pracovníkov: obsluha a denná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
129,15 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DaBa-F s. r. o. |
56933274 |
|
330,00 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Školenie: Nórske fondy - všetko o novom programovom období |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
200,77 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Školenie: Základné ľudské práva a slobody v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lektorujeme, s.r.o. |
56494700 |
|
799,50 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
10 942,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Odvoz odpadov za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
460,82 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
122,99 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
547,09 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Voda 06.05.2026 - 05.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,48 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 721,91 € |
05.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Mobilné služby za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,68 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Služby pevnej siete 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,89 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
280,94 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
365,19 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
2 312,99 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
TE za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Plyn za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
615,31 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
466,08 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Elektrická energia za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
DHM Nábytok - kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
512,91 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
425,52 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
966,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Strešné krytiny BEJZ s. r. o. |
46933298 |
|
165,40 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Kuchynské vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
304,03 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
403,96 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
