| DFO0034/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 183,00 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová s. r. o. |
57739056 |
|
387,10 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
270,00 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
Interiérové žalúzie, sieťka proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marcel Markuš |
48342866 |
|
894,09 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
188,38 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
Markíza na okno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stoláreček s. r. o. |
56634625 |
|
653,41 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
Kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
476,99 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová s. r. o. |
57739056 |
|
615,10 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
697,08 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
309,01 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,45 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 01.09.2026 - 15.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-621,07 € |
15.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
212,46 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
Obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 654,10 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,49 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,63 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Prestavba a rekonštrukcia skladových priestorov na úsek práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DH facility services, s.r.o. |
54075131 |
|
24 675,43 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
868,38 € |
09.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
Výlevka nerez |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RANDOM TZB s.r.o. |
25645081 |
|
1 556,58 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
Stôl s umývacím žľabom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
05646677 |
|
285,35 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
Rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
359,11 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
Voda 06.09.2026 -05.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
298,34 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
webová správa, aplikácia HelpLivi, mobilný terminál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
801,47 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
Odvoz odpadov za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
Služby na úseku CO za 3. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová s. r. o. |
57739056 |
|
517,54 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
Elektrická energia za 16.09.2026 - 30.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
760,68 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
