Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0327/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 117,46 € 22.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0326/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 211,33 € 22.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0325/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ftáčnik Gabriel 44359136 86,40 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0324/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 148,31 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0323/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 230,20 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0322/22 Technická správa budov za 09.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 20.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0321/22 Servis PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 150,00 € 14.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0320/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 656,73 € 14.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0319/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 225,06 € 13.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0318/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 225,14 € 13.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0316/22 Ročná kontrola EPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 1 140,00 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0315/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 184,18 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0317/22 Kontajner odvoz Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová 34908145 1 519,61 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0312/22 Odvoz odpadov za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 648,00 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0314/22 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 335,40 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0313/22 Oprava elektrických zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 456,24 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0307/22 Pevná linka za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,82 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0300/22 Mobilné služby za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0309/22 Plyn za 09.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 530,40 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0308/22 TE za 09.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 718,41 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0306/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 248,71 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0310/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 2 245,42 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0311/22 Odber kuchynského odpadu za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0305/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 402,91 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0304/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 247,52 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0303/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 126,42 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0302/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 91,95 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0301/22 Prevádzka webovej stránky za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFO0020/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 25,92 € 08.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFO0019/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 86,40 € 08.09.2022 15.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »