Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 270,11 € 15.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0130/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 520,44 € 15.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0129/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 136,09 € 15.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0128/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,60 € 15.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0132/24 Servis elektricky polohovateľných postelí Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 3 149,88 € 15.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0127/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 207,07 € 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 Kotlík na polievku Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. 52657906 138,50 € 09.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 Umelecká fotografia v ráme Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CRYSTAL TRADE s. r. o. 44540493 3 000,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 Školenie Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v SS 3. modul Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 365,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 Voda 06.03.2024 - 05.04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 235,21 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 202,09 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 307,14 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 346,21 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 188,27 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 Odber kuchynského odpadu za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 Elektrická energia za 03.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 452,00 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 Mobilné služby za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 141,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 Pevná linka za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,03 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 234,37 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 Akreditovaný vzdelávací program "Špecializované sociálne poradenstvo" Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 50006134 680,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
DFO0011/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 844,40 € 03.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LogicLogistic s. r. o. 55325751 1 680,00 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 461,53 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 846,06 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 811,94 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 713,30 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Plyn za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 TE za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 914,50 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 295,70 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 Elektrická energia za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »