| DFB0282/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
116,86 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
324,94 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
374,31 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za prvý polrok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 526,54 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
Všeobecný materiál, čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
56,98 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
Servis výťahu 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
299,92 € |
19.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
67,23 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
Renovácia svietidiel v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
1 200,00 € |
13.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
90,27 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
Bezzápachový kôš OdoCare 75l s koliečkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
698,00 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
208,51 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
Služby pevnej siete za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,22 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
420,42 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
761,50 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Internet za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
Grid 3/SK/Lic. 1 užívateľ, 2 aktivácie; Grid 3 Pack |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ADROS s.r.o. |
44981732 |
|
987,00 € |
09.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Kvalifikovaný certifikát pre e-Pečať |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
105,60 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
313,63 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
Prevádzka webovej stránky za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
135,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
50,40 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
371,45 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
IS Cygnus 7-9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Mobilné služby za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Plyn za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
TE za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
