| DFB0010/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
101,14 € |
15.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Mesačná kontrola EPS za 01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
225,72 € |
14.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Oprava sušičky LAVAMAC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
224,44 € |
14.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Servis výťahu 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
294,34 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
Plyn za 01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
TE za 01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
153,17 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
Internet TarifH_20M za 01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
213,89 € |
05.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
112,00 € |
04.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
574,29 € |
04.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
85,00 € |
04.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
