| DFB0278/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
280,36 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
404,09 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,00 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,03 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
435,33 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
248,97 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MOB Interiér s.r.o. |
44948271 |
|
575,20 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Nerezový drez |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
64,90 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Kamenivo 16-32 makadam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
963,36 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
23,93 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,82 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
353,40 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
255,64 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,74 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
1 242,10 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Výmena interiérových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 962,85 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Oprava práčok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
156,24 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 1. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Technická správa budov za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,36 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
358,51 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,33 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,21 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Vývoz fekálií za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Voda 06.06.2024 - 05.07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,70 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 433,13 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Pevná linka za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,63 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Mobilné služby za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
