| DFB0106/26 |
Odvoz odpadov za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
378,67 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Voda 06.03.2026 - 05.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
292,90 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Služby na úseku CO za 1. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
409,96 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Mobilné služby za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Služby pevnej siete za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,39 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
310,70 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
370,11 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
277,00 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
214,05 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 944,81 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
330,63 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
110,25 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
TE za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Plyn za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Elektrická energia za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Seminár PAM 41.01 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
220,31 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
403,34 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Zber nebezpečného odberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
43,05 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
560,93 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
202,10 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 547,26 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
413,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
