| DFB0146/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
582,32 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
232,07 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Následný certifikát k certifikátu SN = 12465408 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
DHM ostatné, údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
824,09 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
504,24 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Vonkajšia vitrína |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
99,94 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
546,36 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
254,45 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
247,88 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Deliaca priehradka do kartoték, osobná váha, plagátový rám A4 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
451,29 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
360,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 136,99 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Voda 06.04.2026 - 05.05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
261,85 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Odvoz odpadov za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
TE za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Plyn za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,93 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
611,21 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Elektrická energia za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Mobilné služby za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
182,05 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Služby pevnej siete za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,99 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
196,66 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 529,53 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
398,92 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
541,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
498,25 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
222,34 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
185,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
