| DFO0023/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 152,00 € |
22.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Techclean s.r.o. |
52175294 |
|
621,15 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
864,12 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
261,30 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Servis tlačiarne CANON IR C3226i |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
193,11 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
332,10 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
213,51 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 1. polrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
215,25 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
505,88 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
99,97 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
406,92 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
178,75 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Elektrická energia za 06.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-73,41 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Voda 06.06.2026 - 05.07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
291,04 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 911,54 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Predplatné Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme 08.07.2026 - 07.07.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
341,83 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
435,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Odvoz odpadov za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-24CH70AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 692,18 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-18CH50AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 693,64 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Servis a údržba klimatizácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
2 712,67 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
329,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
940,17 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Mobilné služby za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Služby pevnej siete za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,83 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Hasiaci prístroj P6Te |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
