| 0125/25 |
Objednávame si činnosti technickej správy budov na rok 2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0124/25 |
Objednávame si opravu tlačiarne Canon IR C3226i. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0122/25 |
Objednávame si kurzy 2+1 zadarmo:
Deeskalácia konfliktov a asertivita pre personál (25 osôb)
Šetrná obrana a pacifikácia (1 polovica zamestnancov do 20 osôb)
Šetrná obrana a pacifikácia (2 polovica zamestnancov do 20 osôb) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO s. r. o. |
55698425 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0041/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 638,10 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 069,99 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
110,70 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Voda 06.11.2025 - 05.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
285,57 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Diagnostika poruchy HSP a oprava poruchy HSP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
662,86 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
358,04 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
353,03 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Profylaktická prehliadka UPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
675,05 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0422/25 |
ESET na 1PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
52,75 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
154,98 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Dvojňový seminár: transparentná komunikácia v tíme |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 900,00 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Vývoz odpadov za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 499,36 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
637,14 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Odborná prehliadka výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
984,00 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Služby pevnej siete za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137,95 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
