| 0090/26 |
Objednávame si antidekubitný matrac AP07 s kompresorom 6 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0087/26 |
Objednávame si nábytok:
- stolička spoločenská, jedálenská A40: 13 ks
- stolička celodrevená A50: 2 ks
- skriňa dvojdverová, policová so zámkom, výška 2000mm: 2 ks
- stôl ergo tvarovaný 1800 x 1500mm: 2 ks
- skrinka dvierková, policová so zámkom, šírka 95 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
0,00 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0088/26 |
Objednávame si:
- kovový domček Konsta Fusio 226*251*222cm: 1 ks
- podlaha vinylová: 19 balení
- podložka 3v1: 3 balenia
- kanáliková lišta KSL50 50x22mm; 2,5m: 10 ks
- kúty ku kanálikovej lište KSL50: 3 ks
- vonkajšie roky ku kanálikovej lište KSL50: 1 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0089/26 |
Objednávame si opravu kotla: výmenou ventilátora. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jančovič Peter |
37284118 |
|
0,00 € |
17.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/26 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 751,10 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
497,88 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Kancelárska stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
353,01 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
356,67 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Kamerový systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
|
6 136,47 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2026/DSSBJ |
Zmluva o poskytovaní Služieb HelpLivi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
801,47 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2026/DSSBJ |
Dohoda o mlčanlivosti a spracúvaní osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0083/26 |
Objednávame si kancelársku stoličku Eiger 1+1 sivá. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0084/26 |
Objednávame si u vás tovar na základe cenovej ponuky CP5-260124 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0085/26 |
Objednávame si u Vás tovar na základe cenovej ponuky CP5-260125 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0086/26 |
Objednávame si u Vás tovar na základe cenovej ponuky CP5-260126 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0293/26 |
Posteľné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 177,10 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Ročná kontrola EPS za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 168,50 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 693,70 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
177,37 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Úlohy zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
