| DFB0413/23 |
Seminár manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
TE za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Plyn za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
357,52 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Elektrická energia za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
270,89 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
165,70 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
Objednávame si:
akupresúrna podložka čierno-zelená 120x40 - 3 ks
masážny valec A01 33x14 - 3 ks
podložka na cvičenie 173x58x0,6 - 3 ks
masážny prístroj na nohy BEURER FB 20 - 1 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0148/23 |
Objednávame si
masážnu pištoľ Medtech 1 ks
balančný vankúš 2 ks
rebrík na posteľ 4 ks
UV okuliare 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0412/23 |
demontáž a montáž svietidiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
360,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 769,75 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
Seminár: Nový prístup k rozvoju Manažérskych a komunikačných zručností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
Merač tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 698,98 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
778,65 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 141,83 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
42,07 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
31,92 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0141/23 |
Objednávame si profylaktickú prehliadku UPS Riello Multi Sentry MST 20-T4. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0142/23 |
Objednávame si výmenu ND:
Fan - 12Vdx 92x92x25 B50 - 1ks
Ventilátor - 24Vdc 120x120x38 - 3ks
Aux Supply Card MST 10-20 - 1ks
Výmena ND v UPS 20kVA - 1ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0143/23 |
Objednávame si výmenu linolea v izbách klientok. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRIORITI s.r.o. |
50390236 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
