Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P 67/2021 Objednávame si u vás: - Cestoviny nitovky 200g/1 kartón - Olej 5l/6 ks - Bryndza 1 kg - Hranolky 2,5 kg /10 kg - Zeleninový bujón 900g/3 ks - Špenát 2,5 kg/1 kartón - Mraz.zelenina polievková 2,5 kg/1 kartón - Pagáče 4 kg/3 ks - Krabie tyčinky 20 bal. - P Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 0,00 € 14.04.2021 15.04.2021 Objednávka
P 66/2021 Objednávame si u Vás: - Ovsenné vločky 250g/ 1 kartón - Jogurt ovocný 40 ks - Dia jogurt 20 ks - Hrach steril. /1 kartón - Cestoviny kolienka 5 kg /2 kartóny - Cestoviny lasagne 500g /8 kg - Cestoviny fliačky 5 kg /1 kartón - Maslo rama /2 kartóny - Šošov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 0,00 € 12.04.2021 12.04.2021 Objednávka
P64/2021 Objednávame si u Vás: 12.4. – 82 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 1 ks chlieb tmavý 900g 13.4. – 8 ks chlieb tmavý 900g 14.4. – 41 ks koláč lekvár, 7 ks chlieb tmavý 900g 15.4. – 82 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 1 ks chlieb tmavý 900g 16.4. – 9 ks chl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 0,00 € 09.04.2021 09.04.2021 Objednávka
P 65/2021 Objednávame si u Vás jogurty Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 0,00 € 09.04.2021 12.04.2021 Objednávka
DFB0142/21 Mobilné služby za 03.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,39 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0141/21 Pevná linka za 03.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,98 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0144/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 472,06 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0143/21 Internet za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 15,00 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0146/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 46,08 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0145/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 107,36 € 09.04.2021 Faktúra
P 63/2021 Objednávame si u Vás 160ks lokší. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 0,00 € 08.04.2021 09.04.2021 Objednávka
DFB0139/21 Plyn za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 408,19 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0138/21 TE za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 072,96 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0136/21 PC zostavy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 2 934,00 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0135/21 Elektrická energia za 03.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BCF ENERGY s.r.o. 51966255 937,92 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0137/21 Technická správa budov za 03.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 325,20 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0140/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 111,44 € 07.04.2021 Faktúra
DFB0134/21 Čistiace potreby - dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 See trade, s.r.o. 36354732 394,68 € 06.04.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0133/21 Čistiace potreby - dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 See trade, s.r.o. 36354732 112,92 € 06.04.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0129/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 145,08 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »