| 0094/24 |
Objednávame si toner do tlačiarne MF 754 Cdw:
- 069 H Black (7600strán) - 2 ks
- 069 H Magenta (5500 strán) - 1 ks
- 069 H Yellow (5500 strán) - 1 ks
- 069 H Cyan (5500 strán) - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
24.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0278/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
280,36 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
404,09 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,00 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,03 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
435,33 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Objednávame si kuchyňu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MOB Interiér s.r.o. |
44948271 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0092/24 |
Objednávame si:
- dezinfekciu hygienicDES FORTE MED 0,90kg - 2 kartóny (12 ks)
- čistič z jablčného octu essigREINIGER 10 l kanister - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0093/24 |
Objednávame si nerezový drez 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
248,97 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MOB Interiér s.r.o. |
44948271 |
|
575,20 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Nerezový drez |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
64,90 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Kamenivo 16-32 makadam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
963,36 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame si kamenivo 16-32 mm: 42 t |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
23,93 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/DSSBJ |
2 ks germicídnych žiaričov Sterillight Air G1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
567,84 € |
17.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0088/24 |
Objednávame si kontajner na suť. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0089/24 |
Objednávame si terénne úpravy v DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,82 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
353,40 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
