Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0101/22 Objednávame si toner: do tlačiarne Brother MFC - L8690 CDW: čierny TN-421 Black: 2 ks červený TN-421 Magenta: 1 ks žltý TN-421 Yellow: 1 ks modrý TN-421 Cyan: 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 0,00 € 22.09.2022 23.09.2022 Objednávka
DFB0327/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 117,46 € 22.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0326/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 211,33 € 22.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0325/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ftáčnik Gabriel 44359136 86,40 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0324/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 148,31 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0323/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 230,20 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFB0322/22 Technická správa budov za 09.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 20.09.2022 26.09.2022 Faktúra
P 48/2022 Objednávame si pagáče 4kg /4 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ftáčnik Gabriel 44359136 0,00 € 19.09.2022 23.09.2022 Objednávka
DFB0321/22 Servis PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 150,00 € 14.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0320/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 656,73 € 14.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0100/22 Objednávame si školenie VEMA pre začiatočníkov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 0,00 € 14.09.2022 20.09.2022 Objednávka
DFB0319/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 225,06 € 13.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0318/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 225,14 € 13.09.2022 19.09.2022 Faktúra
Zmluva č. 8/2022/DSSBJ Počítač, monitor, skener HP Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3,60 € 13.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
DFB0316/22 Ročná kontrola EPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 1 140,00 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0315/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 184,18 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0317/22 Kontajner odvoz Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová 34908145 1 519,61 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0312/22 Odvoz odpadov za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 648,00 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0314/22 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 335,40 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0313/22 Oprava elektrických zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 456,24 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »