| 0113/24 |
Objednávame si opravu výťahu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 703,43 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 25/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäs. výrobky na mesiac október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0376/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Plyn za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
TE za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
236,20 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
532,07 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Elektrická energia za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 10.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0112/24 |
Objednávame si služby pevnej siete na 10.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0036/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 147,15 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Seminár PAM 39.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
189,78 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,74 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
66,22 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
371,64 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
200,65 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
274,63 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
