Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P 17/2024 Objednávame si u Vás: - Dia kompót marhula 720ml/3 kartóny - Čaj ovocný mix 50g /2 kartóny - Tarhona 5 kg /5 ks - Kolienka 5 kg/ 4 ks - Špirálky 5 kg /4 ks - Mašličky 5 kg /4 ks - Kukurica /2 kartóny - Lečo 4l /12 ks - Predsnidávka 100 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 0,00 € 17.06.2024 21.06.2024 Objednávka
DFO0025/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. 47538074 7 989,00 € 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFO0024/24 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 405,00 € 13.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0227/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 191,27 € 12.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0226/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 417,95 € 12.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0225/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 260,04 € 12.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0224/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 245,74 € 12.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0228/24 Preventívne prehliadky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 660,00 € 12.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFO0023/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 323,52 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0223/24 Technická správa budov za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0221/24 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0220/24 Voda 06.05.2024 - 05.06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 239,54 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0222/24 Oprava, výmena akumulátora a skúška Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 RM Gastro - JAZ 34153004 38,83 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0075/24 Objednávame si u Vás vyrezanie textov a popisného čísla na označenie prevádzky. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Dobrá reklama s. r. o. 50452363 0,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Objednávka
DFO0021/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 903,82 € 07.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFO0022/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 366,00 € 07.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0218/24 Odber kuchynského odpadu za 05.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 07.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0219/24 Zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 FCC Trnava s.r.o. 31449697 42,00 € 07.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0215/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 403,90 € 05.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0216/24 Elektrická energia za 05.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 448,02 € 05.06.2024 07.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »