| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 10/2026/DSSBJ) |
Dohoda o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Irena Hyžová - prevádzkareň |
|
|
0,00 € |
29.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0102/26 |
Objednávame si tímovú supervíziu pre odborných zamestnancov:
- sociálny úsek
- zdravotný úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
0,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 183,00 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová s. r. o. |
57739056 |
|
387,10 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
270,00 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
Interiérové žalúzie, sieťka proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marcel Markuš |
48342866 |
|
894,09 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2026/DSSBJ |
Osobné motorové vozidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Todos Trenčín s.r.o. |
55916066 |
|
44 608,00 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0345/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
188,38 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
Markíza na okno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stoláreček s. r. o. |
56634625 |
|
653,41 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
Kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
476,99 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová s. r. o. |
57739056 |
|
615,10 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
697,08 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
309,01 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,45 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
Objednávame si u Vás 3ks regálov a 1ks kancelárskej skrine v hodnote 647,35€ s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
0,00 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0101/26 |
Objednávame si tímovú pre 5 osôb a individuálnu supervíziu pre 3 osoby, dňa 22.10.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
0,00 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0337/26 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 01.09.2026 - 15.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-621,07 € |
15.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
212,46 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
Obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 654,10 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
