| DFO0033/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
868,38 € |
09.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0099/26 |
Objednávame si deratizáciu priestorov DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0032/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
663,40 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
234,39 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
528,95 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
3 647,97 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Mobilné služby za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
184,08 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Pevná linka za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,22 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
Igelitové vrecia do bezzápachových košov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
332,10 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
726,59 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-10,16 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
Igelitové vrece 1400x700 do bezzápachových košov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0095/26 |
Objednávame si opravu umývačky riadu - výmena unášača ramena v hodnote 151,29€ s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
201,87 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 724,51 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Plyn za 10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
TE za 10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
383,65 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
786,41 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Elektrická energia za 10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 120,14 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
