| DFO0024/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 249,39 € |
07.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
491,80 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Voda 06.07.2026 - 05.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,18 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
734,36 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,09 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
212,04 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 548,44 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Beton |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BESTAV, s.r.o. |
35779403 |
|
1 036,28 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Rozšírenie internetového pripojenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
97,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Servis MS - Office, licencia ročná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
350,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
TE za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Plyn za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
368,01 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,82 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Služby pevnej siete za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,71 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Mobilné služby za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
187,75 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Elektrická energia za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2026/DSSBJ |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK31072026BSJ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
BM Centrum , s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0232/26 |
Školenie: Odmeňovanie vo VS s prepojením na metodiku transparentného odmeňovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
