| DFB0163/26 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
365,19 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
2 312,99 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
TE za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Plyn za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
615,31 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
466,08 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Elektrická energia za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/DSSBJ |
Servis zdvíhacích zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
TechClean s.r.o. |
|
|
984,00 € |
01.06.2026 |
|
31.05.2027 |
01.06.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0158/26 |
DHM Nábytok - kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
512,91 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 06.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0038/26 |
Objednávame si služby pevnej siete na 06.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
425,52 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
Objednávame si kancelársku stoličku BASE plus 1+1 zadarmo, čierna: 3 balenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame si:
- 25 žlab 8019: 8bm
- 25/80 kotlík 8019R: 1 ks
- 25 hák dlhý 8019R: 6 ks
- 25 čelo ríny 8019R: 2 ks
- 80 zvod 8019R: 3bm
- 80 obj. 8019R M10: 2 ks
- 80 koleno 8019 RAL: 3 ks
- príruba 9005 RAL M10: 2 ks
- závitová tyč M10: 1 ks
- silikón t |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Strešné krytiny BEJZ s. r. o. |
46933298 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0017/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
966,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Strešné krytiny BEJZ s. r. o. |
46933298 |
|
165,40 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Kuchynské vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
304,03 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
403,96 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,50 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0033/26 |
Objednávame si u Vás kuchynský inventár v hodnote 304,03€ (veko plastové 3,5l, 4xvarecha,, sekáčik na mäso, 2xobracačka, 3x nôž, doska plastová, stúhadlo, 2x cedník) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
