| 0030/26 |
Objednávame si:
- vysoký záhon 120x80x20cm: 24 ks
- fóliu nopová: 2 x rola
- belinka Decking oil - terasový olej 202 orech 2,5 l: 2 ks
- betón B 20 25kg: 30 ks
- HB lepidlo na obklady a dlažbu FX C2T 25kg: 6 ks
- hydroizolácia exteriér 2K 14 kg: 1 ks
- v |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
247,88 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Deliaca priehradka do kartoték, osobná váha, plagátový rám A4 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
451,29 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
360,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Objednávame si:
- deliacu priehradku do kartoték 469: 15 ks
- osobnú váhu YHBS-008: 1 ks
- plagátový rám A4 ostré rohy: 5 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
Objednávame si u vás polohovacieho hada 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 136,99 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás 1x vonkajšiu menu vitrínu v hodnote 88,24€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/26 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Voda 06.04.2026 - 05.05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
261,85 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Odvoz odpadov za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
TE za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Plyn za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,93 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
611,21 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Elektrická energia za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Mobilné služby za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
182,05 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Služby pevnej siete za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,99 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/DSSBJ |
Nepeňažný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
790,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0023/26 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 05.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
