| DFB0247/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
172,14 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
304,94 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
738,90 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
výkon prác technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
115,20 € |
07.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
revízia hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
288,00 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
kurz Manažér kvality v soc. službách |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
160,00 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
oprava mrazničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Miloš Babula |
47075325 |
|
216,00 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
čistiace potreby, pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
874,52 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
revízie komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
153,00 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
úhrada za pevnú sieť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
2,38 € |
01.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
49,69 € |
01.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
57,46 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 355,72 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
278,21 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
562,14 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
oprava vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
360,00 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
520,16 € |
28.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
358,83 € |
28.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
310,01 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Utierky, toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
352,80 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
toner,inštalácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
39,00 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
