| DFB0326/23 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,24 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,08 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
poplatok za vodu - 2. polrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
463,50 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 283,57 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
úhrada za energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
338,82 € |
31.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
889,94 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
počítač intel core i5-13500 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
1 218,90 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
228,72 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
seminár PAM - online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
277,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
338,17 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
pohovka, kancelárske kreslo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
750,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
rádio |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
189,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Tork toaletný papier, utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
558,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
540,57 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
248,08 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
výrez stromov OA Hlohovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Dávidek DAV STAV |
43296441 |
|
1 260,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
295,14 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
služby v oblasti BOZP 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Kanvica, vysávač, parný čistič |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
388,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
A-Z veľkoobchod |
36223611 |
|
276,49 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
Notebook HP 250 G10 Silver |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
834,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
509,06 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
300,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
posteľná plachta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
340,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
324,00 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
142,80 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
110,24 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
294,68 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
