Faktúra č. DFB0320/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
  • IČO: 00611964
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0320/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Tork toaletný papier, utierky
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 558,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť