| DFB0326/23 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,24 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,08 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
poplatok za vodu - 2. polrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
463,50 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 283,57 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
úhrada za energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
338,82 € |
31.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/DSSPas |
Dodávka elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
28.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.01.2024 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2023/DSSPas |
Dodanie tovaru kupujúcemu v sortimente podľa aktuálneho ponukového listu predáv. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
|
31.12.2024 |
20.12.2023 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0322/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
889,94 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
počítač intel core i5-13500 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
1 218,90 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
228,72 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
seminár PAM - online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
277,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
338,17 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672023 |
Orez stromov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Dávidek DAV STAV |
43296441 |
|
1 260,00 € |
15.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0317/23 |
pohovka, kancelárske kreslo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
750,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
rádio |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
189,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Tork toaletný papier, utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
558,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642023 |
Čistenie odtukovača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
324,00 € |
14.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 652023 |
Počítačová zostava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
1 200,00 € |
14.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
