PolyStar,s.r.o.
Informácie
- Názov: PolyStar,s.r.o.
- IČO: 36552119
- Adresa: Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0026/23 | Nebezpečný odpad - odvoz 4.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 33,90 € | 16.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 3/2023/DSSGa | Zber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 2 034,00 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Mgr.Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0063/23 | Administratívny poplatok za zmenu v zmluve | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 18,90 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0062/23 | Nebezpečný odpad z 1.2.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 33,90 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0086/23 | Ohlásenie odpadu a náklady na expedíciu zásielky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 31,08 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0131/23 | odvoz nebezpečného odpadu z 5.4.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 49,68 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0172/23 | Zmluvné vedenie Evidencie odpadov za obdobie 15.5.2023-14.05.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 279,48 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0008/22 | zber a odvoz nebezp.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 84,30 € | 10.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0052/22 | zber nebezp.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 65,58 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0053/22 | plnenie povinnosti odosielateľa 11.02.22-10.02.23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 180,78 € | 11.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0082/22 | Zber nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 30,90 € | 14.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0077/22 | Nebezpečný odpad z 23.02.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 65,70 € | 09.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0288/22 | zber nebezpečného odpadu z 7.9.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 50,46 € | 19.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0113/22 | nebezpečný odpad 9.3.2022 a 30.3.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 77,70 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0143/22 | zber a odvoz nebezp. odpadu z 13.04.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 62,70 € | 06.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 2/2022/DSSGa | Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškdnenia alebo zhodnotenia s povinnosťami odosielataľa č. 2004032960-D | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 0,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0153/22 | zmluvné vedenie a evidencia odpadov 15.05.2022-14.05.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 246,90 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0146/22 | poplatok za administratívne zmeny v zmluve | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 18,90 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0170/22 | zber a odvoz nebezp. odpadu z 11.05.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 30,90 € | 26.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0190/22 | zber a odvoz nebezpečného odpadu z 8.6.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 45,18 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |