PolyStar,s.r.o.
Informácie
- Názov: PolyStar,s.r.o.
- IČO: 36552119
- Adresa: Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0084/25 | Náklady na expedíciu a vyhlásenie ohlásenia za kalendárny rok 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 48,22 € | 14.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0051/25 | Nebezpečný odpad z 12.2.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 58,67 € | 19.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0060/24 | Nebezpečný odpad z 7.2.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 49,68 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/24 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní za kalendárny rok za prevádzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 31,08 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0134/24 | Nebezpečné odpady z 3.4.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 46,68 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0175/24 | Zmluvné vedenie Evidencie odpadov a plnenie povinnosti odosielateľa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 279,48 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0204/24 | Odvoz - Nebezpečný odpad z 5.6.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 43,68 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0279/24 | Nebezpečný odpad - odvoz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 37,20 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0348/24 | Odvoz nebezpečného odpadu 2.10.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 52,80 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0458/24 | nebezpečný odpad z 4.12.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 57,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0026/23 | Nebezpečný odpad - odvoz 4.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 33,90 € | 16.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 3/2023/DSSGa | Zber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 2 034,00 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Mgr.Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0063/23 | Administratívny poplatok za zmenu v zmluve | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 18,90 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0062/23 | Nebezpečný odpad z 1.2.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 33,90 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0086/23 | Ohlásenie odpadu a náklady na expedíciu zásielky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 31,08 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0131/23 | odvoz nebezpečného odpadu z 5.4.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 49,68 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0172/23 | Zmluvné vedenie Evidencie odpadov za obdobie 15.5.2023-14.05.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 279,48 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0216/23 | Nebezpečný odpad z 7.6.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 46,68 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0286/23 | Nebezpečný odpad z 2.8.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 43,68 € | 07.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0370/23 | Nebezpečný odpad z 4.10.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | PolyStar,s.r.o. | 36552119 | 43,68 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |