PolyStar,s.r.o.


Informácie
  • Názov: PolyStar,s.r.o.
  • IČO: 36552119
  • Adresa: Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0077/22 Nebezpečný odpad z 23.02.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 65,70 € 09.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0288/22 zber nebezpečného odpadu z 7.9.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 50,46 € 19.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0113/22 nebezpečný odpad 9.3.2022 a 30.3.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 77,70 € 05.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0143/22 zber a odvoz nebezp. odpadu z 13.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 62,70 € 06.05.2022 21.05.2022 Faktúra
Zmluva č. 2/2022/DSSGa Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškdnenia alebo zhodnotenia s povinnosťami odosielataľa č. 2004032960-D Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 PolyStar, s.r.o. 36552119 0,00 € 09.05.2022 25.05.2022 24.05.2022 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľ Zmluva
DFB0153/22 zmluvné vedenie a evidencia odpadov 15.05.2022-14.05.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 246,90 € 17.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0146/22 poplatok za administratívne zmeny v zmluve Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 18,90 € 16.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0170/22 zber a odvoz nebezp. odpadu z 11.05.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 30,90 € 26.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0190/22 zber a odvoz nebezpečného odpadu z 8.6.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 45,18 € 21.06.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB0228/22 zber nebezp.odpadu 6.7.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 30,90 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0261/22 Zber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 36,90 € 16.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0345/22 Zber nebezpečného odpadu z 5.10.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 36,90 € 20.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0371/22 zber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 39,90 € 15.11.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB0450/22 zber nebezpečného odpadu z 7.12.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 39,90 € 14.12.2022 23.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 1/2021/DSSGa Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia-ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 PolyStar, s.r.o. 36552119 0,00 € 11.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2021/DSSGa Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním-ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 PolyStar, s.r.o. 36552119 0,00 € 11.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka Zmluva
DFB0055/21 zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 25,62 € 05.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0048/21 zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 240,78 € 11.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0047/21 zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 47,22 € 06.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0046/21 zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 81,90 € 07.02.2021 12.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 »