Faktúra č. DFB0368/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
IČO: 00354961

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0368/22
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny za mesiac 10/2022
Dátum doručenia: 31.10.2022
Celková hodnota: 136,23 €
Dátum zverejnenia: 24.11.2022
Poznámka:

Tlačiť