Faktúra č. DFB0339/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
IČO: 00354961

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0339/23
Popis fakturovaného plnenia: Elektrina za obdobie od 1.10.2023-31.10.2023 odberné miesto: ŠZ Priečna 26, Galanta
Dátum doručenia: 01.10.2023
Celková hodnota: 94,43 €
Dátum zverejnenia: 13.10.2023
Poznámka:

Tlačiť