Faktúra č. DFB0076/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
- IČO: 00354961
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0076/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie DSS Krasna 01.02.2022-28.02.2022 odb.miesto / Krásna 548454/557820
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 99,85 €
- Dátum zverejnenia: 07.04.2022
- Poznámka: