Faktúra č. DFB0072/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
  • IČO: 00354961
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0072/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna
  • Dátum doručenia: 07.03.2025
  • Celková hodnota: 253,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť