Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
- IČO: 00354961
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0072/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 253,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť