| DFB0017/24 |
Plyn vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 107,67 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
O2 mobilné služby za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
240,76 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 Krásna OM Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
422,14 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Bratislavská 34, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
0,43 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
124,06 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-218,11 € |
31.12.2023 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
Za dodané výrobky od 1.12.2023-28.12.2023 - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
181,72 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
Dodaný tovar od 19.12.2023 a do 22.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
302,28 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D+18-55m DC +VUK čierny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ELEKTROSPED ,a.s. |
35765038 |
|
474,10 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
Implementácia STP v IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
564,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
Potraviny podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
213,21 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
Servisné práce - inštalácia žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
378,84 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
Fotoslužby , fotoplátna 20x30, 30x40, 60x80 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Foto - Fahn |
17763762 |
|
753,20 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
Prehoz na postel 90x200 20ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
2 119,99 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
Tovar podľa dodacieho listu č. 90 zo dňa 20.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
727,55 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
Dodaná strava za obdobie 2.12.2023-30.12.2023 počet obedov 50 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
200,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
Maliarske a natieračské práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zoltán Matejka |
1030352840 |
|
11 461,78 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
Tuli vaky 6ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
1 205,39 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
Počítačové a telekomunikačný servis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
82,97 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
Počítačové služby a servis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
335,92 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Sterillight air 2ks G1 60 a G1 30 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
858,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
Počítačové služby - Office Prestigio, windows 7pro , Asus All in One |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
1 342,20 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
Mrazené produkty - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo |
31411622 |
|
43,61 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
Knihy a učebné pomôcky podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
36820253 |
|
230,95 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
Odvoz nebezpečného odpadu 6.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
40,68 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
servisná práca alarm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
75,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
pilčícke práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
720,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
Montáž dverí a dokončovacie práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lóránt Prágai Montér |
34457313 |
|
150,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
Za dodaný tovar z 12.12.2023 a 15.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
76,50 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
