| DFB0017/24 |
Plyn vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 107,67 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
O2 mobilné služby za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
240,76 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 Krásna OM Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
422,14 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Bratislavská 34, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
0,43 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
124,06 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-218,11 € |
31.12.2023 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
Za dodané výrobky od 1.12.2023-28.12.2023 - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
181,72 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/DSSGa |
Zmluva o dodávke plynu MAGNA ENERGIA, č.:P1192/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1,50 € |
27.12.2023 |
11.01.2024 |
31.12.2024 |
10.01.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0495/23 |
Dodaný tovar od 19.12.2023 a do 22.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
302,28 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 54/2023 |
Objednávame si u vás prehoz na posteľ. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 55/2023 |
Objednávame si u vás maliarske a natieračské práce plus materiál. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zoltán Matejka |
1030352840 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0492/23 |
Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D+18-55m DC +VUK čierny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ELEKTROSPED ,a.s. |
35765038 |
|
474,10 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/DSSGa |
Zmluva o dodávke elektriny, č.zmluvy: 3968/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1,50 € |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
31.12.2024 |
04.01.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2024/DSSGa) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3968/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1,50 € |
21.12.2023 |
02.02.2024 |
31.12.2024 |
01.02.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0485/23 |
Implementácia STP v IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
564,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
Potraviny podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
213,21 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
Servisné práce - inštalácia žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
378,84 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
Fotoslužby , fotoplátna 20x30, 30x40, 60x80 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Foto - Fahn |
17763762 |
|
753,20 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
Prehoz na postel 90x200 20ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
2 119,99 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
