| 40/2024 |
Objednávame si u Vás, resuscitačnú sadu v plast. boxe 2A pre dospelých v celkovej hodnote 78,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 37/2024 |
Objednávame si u Vás defibrilátor AED v celkovej cene 1.590,- EUR s DPH, ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 38/2024 |
Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj-kompletnú sadu v celkovej cene 399,- EUR s DPH,stupnica prietoku 0,5-15 l/min ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 39/2024 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby, sáčiky, drôtenky, servítky... v celkovej hodnote 505,- EUR, ďakujeme |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/24 |
Za dodaný tovar z 16.7.2024 č.d.212/24, z 17.7.2024 č.d.214/24, z 19.7.2024 č.d.215/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
298,86 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSGa |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy zo dňa 18.07.2024, germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
23.07.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0242/24 |
Tovar na sklad - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
504,07 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Tovar podľa zoznamu - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
332,68 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-15.7.2024 - odberné miesto Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-119,46 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
70,00 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 36/2024 |
Objednávame si u Vás 1 ks drezová batéria a 2ks univerzálny splachovací systém-náhadný diel, ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/24 |
Drez. bat. stoj. 1ks, Alca vypušťák duo dvojtlač 2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
84,10 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Za dodaný tovar z 4.7.2024 č.206/2024, 9.7.2024 č. 207/2024, 12.7.2024 č.210/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
179,69 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
25,24 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
539,79 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
DEZINFEKCIA - podľa priloženého dokladu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Internet S za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Supervízia z 3.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
108,50 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 7-9/2024 Pobytová starostlivosť a Stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
