| DFB0063/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
380,80 € |
05.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
1 440,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
195,00 € |
03.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
1 000,00 € |
14.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
1 000,00 € |
19.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
800,00 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
490,00 € |
05.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
800,00 € |
13.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
766,00 € |
13.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
1 076,00 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
SK2020389789 |
|
317,00 € |
28.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |