Pipik s.r.o.
Informácie
- Názov: Pipik s.r.o.
- IČO: 50389921
- Adresa: Na aleji 51, 90031 Stupava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0064/24 | Na základe ponukového listu zo dňa 26.9.2024 si u Vás objednávame : - Kalibrovaný vlhkomer s teplomerom WS-A7 pre suchý sklad......... v sume 96,-€ - doprava + dodanie 21,60 € Spolu : 117,60 € | Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica | 31105394 | Pipik s.r.o. | 50389921 | 117,60 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0355/24 | Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica | 31105394 | Pipik s.r.o. | 50389921 | 117,60 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 0008/23 | Objednávame si u Vás : Kalibráciu a opravu váh v celkovej sume 373,80 € | Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica | 31105394 | Pipik s.r.o. | 50389921 | 373,80 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0051/23 | Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica | 31105394 | Pipik s.r.o. | 50389921 | 373,80 € | 24.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 0019/21 | Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : servisnú kontrolu a nastavenie váh | Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica | 31105394 | Pipik s.r.o. | 50389921 | 230,28 € | 17.02.2021 | 17.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0049/21 | Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica | 31105394 | Pipik s.r.o. | 50389921 | 230,28 € | 22.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0084/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Pipik s.r.o. | 50389921 | 132,38 € | 26.03.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0095/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | PIPIK | 50389921 | 108,36 € | 23.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |