| DFB0051/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
208,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
208,80 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
154,80 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
142,80 € |
03.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
106,80 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
106,80 € |
04.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
106,80 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
106,80 € |
06.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
180,00 € |
03.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
180,00 € |
09.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
180,00 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
180,00 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
180,00 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
175,20 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |