| DFB0274/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
434,53 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 021,22 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
316,21 € |
14.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,78 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 243,13 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,29 € |
16.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
258,49 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,30 € |
15.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,40 € |
18.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,89 € |
21.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
207,23 € |
11.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
255,16 € |
19.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
271,87 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
254,76 € |
14.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
302,95 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
405,54 € |
18.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
341,57 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,55 € |
15.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6,64 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
84,70 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |