| DFB0338/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
237,04 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
219,56 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
266,71 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,22 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
353,09 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
233,70 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
335,45 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
301,95 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
135,69 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
107,64 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
308,58 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
201,66 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,45 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
273,29 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
242,00 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
270,79 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
229,96 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
270,87 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
373,33 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
320,83 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |