| DFB0382/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,40 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
107,25 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
479,33 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
521,21 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
42,00 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
865,96 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
806,76 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
354,33 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,14 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
892,65 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
165,00 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
House of Beauty s. r. o. |
54351171 |
|
3 900,00 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
340,05 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,12 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
61,50 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
104,32 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,16 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
137,56 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,31 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
132,80 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
17 500,00 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
383,78 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROTECT TRADE, s.r.o. |
46805851 |
|
399,57 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
406,60 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
172,71 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
