| DFB0115/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
195,82 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
52,69 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
126,03 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
55,35 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
307,65 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,52 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
466,06 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
267,65 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
250,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
108,31 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,87 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
115,50 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
307,82 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
K Parket Kovačičová Liana |
37525557 |
|
113,39 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,62 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,53 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
559,05 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
552,26 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,28 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
39,98 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 650,71 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,23 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
157,46 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 919,55 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
53,36 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
121,28 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
