| DFB0348/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
74,69 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
330,48 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
38,95 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
92,25 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,51 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
10,27 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
472,35 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
272,26 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
14,64 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,48 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
315,94 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,11 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 468,89 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
558,38 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Harmony Rezort s. r. o. |
53081030 |
|
1 419,90 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
48,31 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JK - TRADING, spol. s r.o. |
31356656 |
|
149,10 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
370,00 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK |
82223747 |
|
138,91 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,92 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,54 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,76 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SENESI, SE |
24850985 |
|
515,30 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
484,90 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
42,39 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
