| DFB0263/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,76 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
181,88 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
21,38 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
395,60 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
92,77 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
410,43 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
546,50 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DOMOSS Technika |
36228389 |
|
84,00 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,34 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,31 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
180,13 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,54 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
135,16 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Štefan Píri PÍRI TRANS s.r.o. |
36563986 |
|
2 112,60 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,53 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
79,01 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
259,57 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
171,24 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,72 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lavatronic, s. r. o. |
05633044 |
|
239,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
932,59 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
539,92 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
70,41 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
