| DFB0005/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
676,61 € |
10.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
145,46 € |
10.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
10,00 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
515,28 € |
09.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
99,00 € |
09.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,56 € |
07.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
41,89 € |
03.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,96 € |
01.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
842,61 € |
01.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
