| DFB0157/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,37 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
89,42 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,63 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
24,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,77 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
387,11 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
527,54 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
503,70 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
30,12 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,06 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Dušan Rybár |
46953426 |
|
598,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
54,25 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,06 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,37 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,16 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
104,93 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
189,74 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lidl pobočka Skalica |
35793783 |
|
54,89 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
644,52 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,83 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
351,17 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
