| DFB0087/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOV-PO s.r.o. |
45297347 |
|
165,31 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
277,52 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
90,48 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SANTEAM s.r.o. |
52303306 |
|
264,50 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
72,61 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
35,67 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
240,28 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
515,12 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
70,69 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 332,02 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Safety Control - -VTZ |
44078722 |
|
24,60 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
83,41 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,59 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,85 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
749,19 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
538,91 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,24 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
226,79 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
86,10 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
287,17 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,77 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,94 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
50,30 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
323,05 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
286,05 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
