| DFB0319/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,88 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
120,12 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
84,27 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
44,59 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
99,00 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
250,00 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
487,40 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,58 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
311,88 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
422,92 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
52,37 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
63,24 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
242,17 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
73,09 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
407,10 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
82,04 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
395,14 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,31 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
688,94 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
28,41 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
201,42 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
149,19 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
