| DFB0045/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,65 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
567,37 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,94 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
266,40 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
WeNet, s. r. o. |
35859415 |
|
246,00 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
133,44 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
72,69 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,26 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,69 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
429,65 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
643,36 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
517,44 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
832,88 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
38,95 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
500,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,46 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
161,13 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
169,10 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,60 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,85 € |
22.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
243,83 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,74 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,54 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
143,81 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,81 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
10.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
