| DFB0070/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,59 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,85 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
749,19 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
538,91 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,24 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
226,79 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
86,10 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
287,17 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,77 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,94 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
50,30 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
323,05 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
286,05 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
105,33 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,22 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 491,03 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
80,71 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
190,82 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
234,24 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
400,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
41,00 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SUN SYSTEM SR |
36532363 |
|
73,80 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
72,69 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
