| DFB0378/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
508,84 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
15 000,00 € |
30.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
100,74 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vladislav Brisuda Stolmont |
55959377 |
|
120,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,45 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
908,42 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
266,71 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
75,07 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 731,27 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
863,00 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
3 634,61 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
1 251,84 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
81,40 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Flying Kale, s. r. o. |
03956938 |
|
1 149,50 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FEROPROFIL s.r.o. |
05789541 |
|
12,00 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VZT KOCÁK s. r. o. |
53697391 |
|
1 209,37 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
89,18 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,31 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
24,88 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
744,15 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,58 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,65 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
245,98 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
219,56 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
132,78 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
