| DFB0154/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
503,70 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
30,12 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,06 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Dušan Rybár |
46953426 |
|
598,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
54,25 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,06 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,37 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,16 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
104,93 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
189,74 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lidl pobočka Skalica |
35793783 |
|
54,89 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
644,52 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,83 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
351,17 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
121,95 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DX Services, s. r. o. |
27075117 |
|
19,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
32,28 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
110,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
287,75 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
107,81 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ProormedentSK, s.r.o. |
47028076 |
|
553,50 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
40,22 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,76 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,04 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,83 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
