| DFB0335/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,09 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
356,59 € |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
528,16 € |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
1 269,50 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,79 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
228,08 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
958,39 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,58 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
352,39 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
149,22 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,88 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 700,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
256,46 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,88 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
120,12 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
84,27 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
44,59 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
99,00 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
250,00 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
487,40 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,58 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
311,88 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
