| DFB0470/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
3 875,40 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,54 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
158,67 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
101,30 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
4 725,28 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDI – FLEX s. r. o. |
54071852 |
|
452,89 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUDr. Branislav Maček |
45990981 |
|
291,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
226,42 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
721,26 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
105,50 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
3 619,21 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
106,71 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
8 616,64 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 400,20 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
1 480,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
197,50 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,23 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
868,53 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
89,50 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ČistéDřevo, s. r. o. |
05031711 |
|
111,10 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
