| DFB0292/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
194,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
81,00 € |
31.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,66 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
79,05 € |
28.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
4,95 € |
25.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
160,00 € |
25.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
43,55 € |
24.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,58 € |
24.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
52,07 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,97 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
68,29 € |
21.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
93,34 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
300,00 € |
18.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
83,54 € |
14.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
146,83 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
655,31 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
246,78 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
275,12 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,35 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,71 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
146,87 € |
07.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
100,66 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
75,55 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,48 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,39 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
