| DFB0377/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
1 877,73 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,04 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
771,58 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,52 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
675,49 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
195,56 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
111,12 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
119,02 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,53 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,67 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
117,60 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,83 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
24,56 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
260,07 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,19 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
433,96 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
226,68 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
16,20 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
214,34 € |
29.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
129,60 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
202,58 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
123,62 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ERAJJ s.r.o. |
47353201 |
|
58,60 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
