| DFB0414/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
235,90 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
81,00 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
44,93 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
69,00 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,59 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GardensK s. r. o. |
54409381 |
|
240,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
111,66 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
126,47 € |
27.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,95 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
5 770,84 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
4 210,80 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
143,71 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
278,75 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
231,31 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
1 200,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Espa Line s.r.o., Hotel Máj |
34148752 |
|
1 383,60 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
159,27 € |
20.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
118,27 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Safety Control - -VTZ |
44078722 |
|
40,01 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,20 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
233,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
1 200,00 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
173,37 € |
13.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
118,72 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Alena Kováčová - EVALL |
34473467 |
|
200,00 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
252,02 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
731,35 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
