| DFB0174/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,84 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
195,94 € |
12.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,45 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
332,51 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
09.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Záhradníctvo Skalica s.r.o. |
54794323 |
|
41,04 € |
07.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,80 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
109,11 € |
05.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
127,63 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
36,02 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,18 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
503,80 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
227,67 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,15 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
16,20 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
81,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,71 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
213,79 € |
28.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
180,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,38 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
127,57 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
4Leaders, s. r. o. |
28144708 |
|
22,75 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,23 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
214,96 € |
21.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
320,83 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
