| DFB0066/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
20,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
111,35 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
16,68 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
242,00 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
212,42 € |
18.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,59 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
107,96 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
186,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,17 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
342,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
197,60 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
241,17 € |
11.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
201,66 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
391,22 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
208,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,01 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
04.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
145,20 € |
04.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
84,20 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
71,20 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
59,58 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,62 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
305,66 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
