| DFB0434/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
289,34 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
396,64 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,54 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
131,90 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
20,00 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
273,68 € |
17.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
56,89 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
305,29 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
630,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
65,22 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
294,63 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
224,20 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,29 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,43 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
182,24 € |
10.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,90 € |
10.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,29 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
303,47 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
143,84 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
235,40 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
116,38 € |
03.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
545,10 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
346,08 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
235,90 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
