| DFB0355/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
117,60 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
260,07 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,19 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
214,34 € |
29.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
129,60 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
202,58 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
123,62 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ERAJJ s.r.o. |
47353201 |
|
58,60 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
356,12 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,54 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
174,65 € |
22.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
8,28 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
315,90 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
35,00 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
430,15 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Home Design Sylwia Stefanska |
7393986489 |
|
40,47 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,22 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
132,55 € |
15.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 500,00 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
76,19 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,99 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
174,72 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
231,39 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
482,04 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,62 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
124,11 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
