| DFB0015/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
32,40 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
16,20 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
189,34 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
123,35 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
100,86 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
128,83 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
72,06 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
355,46 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
252,72 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
385,79 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
81,25 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
720,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,71 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
229,30 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Recall electronics |
11734931 |
|
399,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
446,40 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 066,41 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
18,41 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
362,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
105,20 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
144,32 € |
15.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ing. Ivan Šagát Cukráreň |
17537533 |
|
95,63 € |
13.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
745,20 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
567,64 € |
12.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Recall electronics |
11734931 |
|
525,40 € |
12.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
235,39 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
