| DFB0300/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
195,30 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
57,85 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
31,20 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
504,77 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,24 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
17,16 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AZOV s.r.o |
46924311 |
|
48,60 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,85 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 047,38 € |
25.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DentalShop s.r.o. |
47893036 |
|
219,00 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
90,51 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
31,16 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
236,02 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
257,93 € |
16.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
332,80 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
39,77 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján |
33815747 |
|
10,00 € |
11.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
15,60 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,78 € |
09.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
54,11 € |
03.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
01.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
