DFB0131/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
23,10 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONSAD s.r.o. |
45686165 |
|
484,56 € |
05.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
47,03 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,64 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,59 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
466,51 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,10 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
296,71 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
51,36 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
840,83 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
204,25 € |
26.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
107,81 € |
25.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
23.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
103,05 € |
19.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARCH-A Skalica s. r. o. |
47943751 |
|
680,00 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
29,72 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
720,73 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
22,90 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
323,35 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
195,24 € |
10.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
506,40 € |
08.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
422,83 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
62,61 € |
03.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
219,00 € |
02.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |