DFB0311/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
23,10 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,34 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
100,00 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
594,74 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
293,72 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
51,36 € |
31.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
231,00 € |
28.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
105,19 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Safety Control |
50949683 |
|
45,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,27 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
126,74 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
634,13 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
183,86 € |
16.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
390,29 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,60 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,06 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
567,15 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
131,44 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
115,68 € |
09.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
"PROMA - ENERGOSYSTÉMY, spol. s r.o." |
31604102 |
|
192,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
290,70 € |
02.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |